銅陵市第三中學(xué) 2021 年單位預(yù)算公開(kāi)
銅陵市第三中學(xué) 2021 年單位預(yù)算目錄
第一部分 單位概況
1.主要職責(zé)
2.單位預(yù)算單位構(gòu)成
3.2021 年度主要工作任務(wù)
第二部分 2021 年單位預(yù)算表
1.銅陵市第三中學(xué) 2021 年收支總表
2.銅陵市第三中學(xué) 2021 年收入總表
3.銅陵市第三中學(xué) 2021 年支出總表
4.銅陵市第三中學(xué) 2021 年財(cái)政撥款收支總表
5.銅陵市第三中學(xué) 2021 年一般公共預(yù)算支出表
6.銅陵市第三中學(xué) 2021 年一般公共預(yù)算基本支出表
7.銅陵市第三中學(xué) 2021 年政府性基金預(yù)算支出表
8.銅陵市第三中學(xué) 2021 年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
9.銅陵市第三中學(xué) 2021 年項(xiàng)目支出表
10.銅陵市第三中學(xué) 2021 年政府采購(gòu)支出表
11.銅陵市第三中學(xué) 2021 年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表第三部分 2021 年單位預(yù)算情況說(shuō)明
1.關(guān)于 2021 年收支總表的說(shuō)明
2.關(guān)于 2021 年收入總表的說(shuō)明
3.關(guān)于 2021 年支出總表的說(shuō)明
4.關(guān)于 2021 年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
5.關(guān)于 2021 年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
6.關(guān)于 2021 年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
7.關(guān)于 2021 年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
8.關(guān)于 2021 年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
9.關(guān)于 2021 年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明
10.關(guān)于 2021 年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明
11.關(guān)于 2021 年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表的說(shuō)明
12.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
全面貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī)，學(xué)校的中心任務(wù)一方面為高等學(xué)校輸送合格的人才，另一方面為社會(huì)和單位，為經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供產(chǎn)業(yè)的后備軍。
二、單位預(yù)算單位構(gòu)成
銅陵市第三中學(xué) 2021 年度單位預(yù)算僅包括單位本級(jí)預(yù)算，無(wú)其他下屬單位預(yù)算。
三、2021 年度主要工作任務(wù)
高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中和五中全會(huì)精神，認(rèn)真貫徹習(xí)近平總書(shū)記考察安徽重要講話(huà)指示精神和關(guān)于教育工作的重要論述，堅(jiān)決落實(shí)市委、市政府和市教體局決策部署，堅(jiān)持立德樹(shù)人根本任務(wù)，貫徹《深化新時(shí)代教育評(píng)價(jià)體系改革總體方案》。特別是：
1. 緊扣慶祝建黨 100 周年重大主線(xiàn)，開(kāi)展宣傳教育，全力營(yíng)造良好輿論氛圍。
2. 持續(xù)推進(jìn)學(xué)校黨組織標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，發(fā)揮黨建特色品牌的輻射引領(lǐng)作用。
3. 持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)，將黨風(fēng)廉政建設(shè)和師德師風(fēng)建設(shè)同部署。
4. 加強(qiáng)學(xué)校工作宣傳和意識(shí)形態(tài)陣地建設(shè)管理工作。
5. 圍繞“四有”好老師標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)標(biāo)高素質(zhì)教師隊(duì)伍建設(shè)目標(biāo)，努力培養(yǎng)造就一流教師隊(duì)伍。
6. 全面實(shí)施普通高中新課程新教材，積極應(yīng)對(duì)新高考改革。
7. 落實(shí)“五育并舉”，著力培養(yǎng)擔(dān)當(dāng)民族復(fù)興大任的時(shí)代新人。
8. 堅(jiān)持“身體健康、心理陽(yáng)光、學(xué)業(yè)進(jìn)步”的教育理念，著力培養(yǎng)擔(dān)當(dāng)民族復(fù)興大任的時(shí)代新人。
9. 推動(dòng)學(xué)生社團(tuán)管理更加規(guī)范，社團(tuán)活動(dòng)更具活力。
10. 發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+教育”，提升教師運(yùn)用信息化手段教育教學(xué)能力。
11. 建立健全鞏固教育脫貧攻堅(jiān)成果長(zhǎng)效機(jī)制，有效銜接鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。
12. 編制學(xué)校“十四五”發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)學(xué)校高質(zhì)量發(fā)展。
13. 鞏固校園新冠疫情防控成效，認(rèn)真落實(shí)疫情防控常態(tài)化舉措，健全完善校園安全穩(wěn)定工作機(jī)制。
第二部分 2021 年單位預(yù)算表
第三部分 2021 年第三中學(xué)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于 2021 年收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，銅陵市第三中學(xué)所有收入和支出均納入第三中學(xué)預(yù)算管理。銅陵市第三中學(xué) 2021 年收支總預(yù)算 4874.38 萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入，支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
二、關(guān)于 2021 年收入總表的說(shuō)明
銅陵市第三中學(xué) 2021 年收入預(yù)算 4874.38 萬(wàn)元，其中，本年收入4874.38 萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬(wàn)元。
（一）本年收入 4874.38 萬(wàn)元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入3616.58 萬(wàn)元，占 74.20%，比 2020 年預(yù)算增加 462.97 萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.68%，增長(zhǎng)原因主要是捐贈(zèng)收入增加；財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入1257.8 萬(wàn)元，占 25.80%，比 2020 年預(yù)算增加 52.8 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 4.38%，增長(zhǎng)原因主要是招生計(jì)劃增加。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬(wàn)元。
三、關(guān)于 2021 年支出總表的說(shuō)明
銅陵市第三中學(xué) 2021 年支出預(yù)算 4874.38 萬(wàn)元，比 2020 年預(yù)算增加 515.77 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 11.83%，增長(zhǎng)原因主要是人員增加，工作業(yè)務(wù)增加。其中，基本支出 4874.38 萬(wàn)元，占 100%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元；上繳上級(jí)支出 0 萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬(wàn)元。
四、關(guān)于 2021 年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
銅陵市第三中學(xué) 2021 年財(cái)政撥款收支預(yù)算 3616.58 萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源全部分為一般公共預(yù)算撥款；按資金年度全部為本年財(cái)政撥款收入。支出按功能分類(lèi)分為：教育支出 2962.62 萬(wàn)元，占 81.92%；社會(huì)保障和就業(yè)支出 263.74 萬(wàn)元，占 7.29%；衛(wèi)生健康支出 103.53 萬(wàn)元，占 2.86%；住房保障支出 286.69 萬(wàn)元，占 7.93%。
五、關(guān)于 2021 年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
銅陵市第三中學(xué) 2021 年一般公共預(yù)算支出 3616.58 萬(wàn)元，比 2020年預(yù)算增加 462.97 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 14.68%，主要原因：一是人員增加；二是業(yè)務(wù)支出增加。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
教育支出 2962.62 萬(wàn)元，占 81.92%；社會(huì)保障和就業(yè)支出 263.74萬(wàn)元，占 7.29%；衛(wèi)生健康支出 103.53 萬(wàn)元，占 2.86%；住房保障支出 286.69 萬(wàn)元，占 7.93%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1.教育支出（類(lèi)）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）2021 年預(yù)算2962.62 萬(wàn)元，比 2020 年預(yù)算增加 446.62 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 17.73%，增長(zhǎng)原因主要是人員增加，業(yè)務(wù)支出增加。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2021 年預(yù)算 8.91 萬(wàn)元，與上年基本持平，基本持平原因是本年與上年人員基本未發(fā)生變動(dòng)。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021 年預(yù)算 254.83 萬(wàn)元，與上年基本持平，基本持平原因是本年與上年人員基本未發(fā)生變動(dòng)。
4.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算 191.13 萬(wàn)元，與上年基本持平，基本持平原因是本年與上年人員基本未發(fā)生變動(dòng)。
5、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2021年預(yù)算 95.56 萬(wàn)元，與上年基本持平，基本持平原因是本年與上年人員基本未發(fā)生變動(dòng)。
6、衛(wèi)生健康支出(（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021 年預(yù)算 103.53 萬(wàn)元，與上年基本持平，基本持平原因是本年與上年人員基本未發(fā)生變動(dòng)。
六、關(guān)于 2021 年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
銅陵市第三中學(xué) 2021 年一般公共預(yù)算基本支出 3616.58 萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi) 2801.69 萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi) 814.89 萬(wàn)元。
（一）人員經(jīng)費(fèi) 2801.69 萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、助學(xué)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。（二）公用經(jīng)費(fèi) 814.89 萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品服務(wù)支出。
七、關(guān)于 2021 年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
銅陵市第三中學(xué) 2021 年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于 2021 年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
銅陵市第三中學(xué) 2021 年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于 2021 年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明
銅陵市第三中學(xué) 2021 年沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金和單位資金安排的項(xiàng)目支出。
十、關(guān)于 2021 年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明
銅陵市第三中學(xué) 2021 年沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出。
十一、關(guān)于 2021 年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表的說(shuō)明
銅陵市第三中學(xué) 2021 年沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金和單位資金安排的政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出。
十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
銅陵市第三中學(xué) 2021 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算 0 萬(wàn)元，與2020 年預(yù)算增持平，持平原因是我單位是公益一類(lèi)事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購(gòu)情況。
銅陵市第三中學(xué) 2021 年政府采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0 萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截止到 2020 年底，銅陵市第三中學(xué)共有車(chē)輛 0 輛；單位價(jià)值 50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備 0 臺(tái)（套），單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。
2021 年單位預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車(chē) 0 輛，購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元，安排購(gòu)置單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上的通用設(shè)備 0 臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0 臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
2021 年，銅陵市第三中學(xué) 0 個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款 0 萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款 0 萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款 0 萬(wàn)元、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金當(dāng)年安排 0 萬(wàn)元和單位資金安排安排 0 萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指部門(mén)或單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費(fèi)等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、
辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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